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企业节税专题 | 税收筹划公司教你如何管控业务外包风险
2019-11-21
  业务外包也称资源外包、资源外置,通常企业将部分业务的劳务发包给具有合法资质的承包方,双方签订劳务外包协议,按协议完成劳务承包任务,从而达到降低企业管理成本、提高经营效率、降低税费等目的,也是充分发挥自身核心竞争力来引领行业变革,创造新的管理模式。

  企业节税专题

  业务外包是一种灵活用工方式,也是一种新的就业方式。由外包公司的服务人员在企业内部承担并完成一定的事务性工作,不占用企业的人员编制,不需要企业承担任何用人风险,财务成本体现为服务费,而不是人力资源成本,从而减少企业一定程度的税务成本。

  如果你是老板,先问自己一声:“我公司所在的行业是否适合推行灵活用工呢?”因为灵活用工是企业与平台方、自由职业者之间的合作,它与传统劳动关系最大的区别就是企业和自由职业者之间没有从属关系,不用遵守企业统一的规章制度和作息时间,这就要求适用灵活用工的任务,主要是依靠自由职业者可以独立完成。

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  据行业分析表示,灵活用工受众于中国各大企业,如:社交电商、旅游产品推广平台、房产经纪公司、K12在线教育、装饰公司、广告传媒公司、影视公司、顾问公司、网红经济公司、劳务派遣公司、直销模式电商等行业。

  业务外包不仅可以节约成本,而且可以提高效率。然而,业务流程外包并非易事,如果处理不当,不仅不会带来预期的收益,还会带来一些不必要的麻烦。要知道业务外包会也有许多风险,为解企业燃眉之急,如何管理外包业务风险?

  第一,认知风险。实务中,企业劳务管理往往处于松散状态,劳动者的合法权益难以保障。企业常常受制于劳务派遣人员比例等相关规定,一般以劳务外包之名,行劳务派遣之实。在这里,我们需要把业务外包和劳务派遣区分开来。在劳务派遣关系中,企业用工均可能需要承担劳动争议的法律风险;在业务外包关系中,由于发包方和服务人员无劳动合同关系也无实际的劳务用工关系,因此发包方不承担任何劳动争议风险。若是基于前者的劳务派遣方式做纳税义务判定,进而要求多缴税。错误的认知导致很多小微企业并没有交税意识,特别是“金三”系统的上线,企业的涉税问题的曝光率也越来越高,财税风险控制越来越重要。而业务外包的更是有着得天独厚的优势,不少企业老板就加入了灵活用工模式。

  企业节税专题

  第二,管理风险。每一个在行业里做的企业管理者,都会抱怨,人怎么这么难找?业务外包总是失败?业务外包真能实现企业节税?是的,企业选择业务外包经常受困于无法管理外包业务,渐渐地影响了整个行业。这些管理风险主要原因表现在:

  1、外包公司在合同期内因市场变化等原因不能保持履约能力,无法继续按照合同约定履行义务,导致业务外包失败和企业生产经营活动中断。

  2、企业与外包公司存在沟通障碍,信息传递不及时导致业务进程滞后。

  3、企业与外包公司签订服务协议后,往往不进行后续的监督管理,从而使业务外包过程管理处于不透明或失控状态。

  4、企业未核实业务外包的真实性与合理性,选择不合规用工操作,企业有可能陷入财税务风险等。

  企业节税专题

  倘若一家企业完成了灵活用工方案,在实际使用灵活用工的过程中又有什么注意事项呢?尽管企业有着钢铁板的毅力做好经营预算,节省每一分钱,但是缺乏专业化的业务外包安全管控能力的话,这就离攒钱还远,而且也并没有做到合理节税。如何做到合法合规的灵活用工,提升业务外包安全管控能力,还需推敲和核查,防范各种风险。

  解决方式——从企业劳动用工痛点分析进行税务筹划

  如上所诉,分享一家企业原来做劳务派遣的现在则做起了“灵活用工”的成功案例。

  有一家一年做到150亿的劳务派遣公司,某天企业老板、财务部和人力资源部从产品、技术、成本管理等角度出发做方案,关于涉及全公司2万员工用工模式的调整问题。但是忽略了解决方案的落地性,甚至在社保入税后,工资总额是社保的缴纳基数,企业面临的主要压力是执法力度与执法强度的提高。

  因此,企业在业务外包的同时税收筹划也不容错过,业务外包税务筹划的重要条件是把握真实性与合理性。为了解决企业用工上的业务压力,这家企业做了很多“创新”管理上的调整,选择灵活用工模式。利用专业化的灵活用工优势,将外包业务交给合规合法且具有真实性的承包方。

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  “智惠薪”为全国企业提供专业化一站式“众包用工”创新节税方案。顺应共享经济下新型雇佣模式中的“灵活用工”提供的税筹方案,以智惠薪SAAS结算平台为实现载体,并从企业劳动用工痛点分析解决企业社保成本压力大;技术人员流动大;劳务用工无发票;季节性用工难;劳动纠纷多发,违规代价太大;税务稽查力度加强以及银监会反洗钱新规,公对私付款银行监管严等情况下企业无从下手。

  “智惠薪企服”能给企业、个人带来哪些好处呢?

  1、降低人力成本,解决社保问题

  首先,灵活用工区别于全职,这种模式更为灵活,不需要付出额外费用,也不需要复杂的入入职、离职流程,企业不仅节省了成本,人才价值也可以充分发挥。其次,在传统用工模式中很多人是跟企业签订劳动合同,企业为员工缴纳五险一金及各种税费,但通过灵活用工平台将业务外包,不与劳动者形成常规劳务关系,与传统劳务派遣的非标准劳动关系截然不同。这就意味着,企业无需负担灵活用工这部分的社保,大大降低了社保压力。

  2、获得合规的增值税进项抵扣发票

  企业与智惠薪云平台签订服务协议,之后可获得平台可开具合规的6%增值税专用发票用于进项抵扣,并且提供个人完税证明。解决了企业因不能获得增值税进项抵扣票而导致的利润虚高的问题,因此有效降低了企业税费。

  3、降低自由职业者个人税负

  智惠薪云平台与自由职业者签订合作服务协议,并向自由职业者发放报酬。平台智惠薪企服拥有代征代缴资质,可代征自由职业者税费,符合核定税率政策支持,按照1.5%的核定税率征收个人所得税。由此而来,也就是将以往从业者与企业的劳动/劳务关系,转变为服务关系,大大降低了自由职业者的税负。

  智惠薪企服是“众包用工”创新节税专家,与各级政府进行合作,为企业提供量身定做的税务筹划方案。采用众包用工(即:灵活用工)此种模式的低税费得到认可,不管是企业人员管理、工资发放,还是个人税负、劳资纠纷处理等内容,在中国灵活用工市场上现阶段的“业务外包”需求都比较简单实用,能够合规合法做到企业节税。

  

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