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最全税筹方法都在这里了!最好的竟然是它!
2021-09-08
  税收筹划是企业整体经营规划的重要组成,可有效帮企业实现企业效益最大化。同时,税收政策也是在不断变化以此来适应国民经济的发展,也进一步凸显出税务筹划的重要性。下面是小编汇总的税收筹划方法,各行业的企业定能从中找到适合自己的那一种。

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  税基筹划
 
  【控制税基实现时间】推迟实现税基、均衡实现税基、提前实现税基。
 
  【分解税基】通过分解税基,使税基从税负较重的形式转化为税负较轻的形式。
 
  【最小化税基】合理合法降低税基总额。
 
  纳税人筹划
 
  【选择纳税人身份】个体工商户/独资企业/合伙企业的经营所得计算缴纳个人所得税而不需要缴纳企业所得税;法人企业缴纳企业所得税后,若法人企业对自然人股东实施利润分配,还需缴纳20%的个人所得税。
 
  【转化纳税人身份】:一般纳税人和小规模纳税人在征收增值税时,计算方法和征管要求不同。可通过转换纳税人身份优化增值税。
 
  【规避法定纳税人】将独立于房屋之外的围墙、停车场、室外游泳池、喷泉等露天建筑物的造价同厂房和办公用房等分开,避免成为这些建筑物的法定纳税人。
 
  税收优惠筹划
 
  【享受特殊税收优惠】特殊行业、特定区域、特定行为、特殊时期的税收优惠。
 
  【争取税收优惠形式】免税、减税、免征额、起征点、退税、优惠税率、税收抵免。

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  【创造条件适用优惠政策】企业创造条件,使得自身可以享受优惠政策,如申请高企认定享受高新技术企业税收优惠。
 
  提取折旧筹划
 
  提取折旧是补偿企业固定资产的基本方法,折旧可以抵税,使用不同的折旧方法,并且应付的所得税不相同,企业可利用折旧方法进行税收筹划。
 
  税负转嫁筹划
 
  【税负前转筹划】纳税人通过提高商品或生产要素价格的方式,将其所负担的税款转移给购买者或最终消费者。
 
  【税负后转筹划】纳税人通过降低生产要素购进价格、压低工资或其他方式将其负担的税收转移给提供生产要素的企业。
 
  递延纳税筹划
 
  【推迟确认收入】通过不同的结算方式,如委托代销推迟收入确认时间。
 
  【提前支付费用】将需要支付的费用提前支付。
 
  规避平台筹划
 
  【税基临界点筹划】起征点、扣除限额、税率跳跃临界点。
 
  【优惠临界点】绝对数临界点、相对比例临界点、时间临界点。
 
  注:在税收筹划中,常常把税法规定的若干临界点称为规避平台。
 
  采购销售筹划
 
  【采购活动】选择恰当的购货时间,供大于求情况下易使企业实现逆转型税负转嫁;合理选择购货对象,价格相同前提下应选择从一般纳税人处购进货物,如果小规模纳税人的销售价格比一般纳税人低,需计算后选择。
 
  【销售活动】选择恰当销售方式,利用不同销售方式进行纳税筹划;选择开票时间,产品销售收入时间的早晚为利用税收屏蔽、减轻税负提供筹划机会;纳税人可通过控制应税货物和应税劳务所占比例,来达到选择缴纳增值税还是营业税的目的。
 
  资产重组筹划
 
  【合并筹划】企业通过并购及资产重组,改变其组织形式及股权关系,实现税负降低筹划。
 
  【分立筹划】企业将部分或全部资产分离转让给现存或新设立的企业,被分离企业股东换取分立企业的股权,实现企业的依法拆分,有效地改变企业规模和组织形式,降低企业整体税负。
 
  业务转化筹划
 
  业务转化筹划法手段灵活,注入购买、销售、运输、建房等业务,无形资产转让可以合理转化为投资或合营业务……
 
  财务结构优化
 
  财务人员的素养不足会导致企业的财务业务结构不科学,易产生过多的税负。通过对企业财务结构的优化,提升企业业务收益,进而减少税负。
 
  会计政策筹划
 
  【分摊筹划】无形资产摊销、待摊销费用摊销、固定资产折旧、存货计价方法、间接费用分配。
 
  【会计估计筹划】会计核算时,对尚在延续中、其结果未确定的交易或事项需要估计入账,这种会计估计会影响计入特定时期的收益或费用的数额,进而影响企业的税收负担。
 
  用工转型筹划
 
  灵活用工是一种新型的用工模式,但它本质上灵活用工是税筹的一种落地方式,是企业优化成本结构的一种具体办法。企业转型灵活用工可从节省用工成本、优化税收支出、提高财税管理效率等多个维度优化税务筹划方案。
 
  税收筹划是一项专业要求高、技术性极强的活动,税筹人员专业知识/经验不过关,很可能会涉及到税务风险和跳入纳税循环圈。因此,尤其建议没有专业税务筹划团队的企业可以借助专业平台的解决方案。

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  如智惠薪灵活用工平台就是根据企业自身情况量身定制税务筹划方案,指导企业在实际中的操作,而且平台还拥有专业税务研究团队第一时间解读法律法规,可有效帮助企业规避税筹过程中的风险,使税筹效果更大化。
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